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2020年度 泉州经济技术开发区实验学校部门决算

2021/7/29 16:19:29 来源: 浏览次数:6661 发布者:lwj 字号:【

2020年度

泉州经济技术开发区实验学校部门决算

(2020年部门决算公开格式)

 

 

 

 

目 录

第一部分 单位概况 ..............................

一、单位主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、单位主要工作总结...............................

第二部分 2020年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................

第三部分 2020年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....................

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

七、预算绩效情况说明................................

八、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释 .................................

第五部分 附件 .....................................

 

第一部分 单位概况

 

一、单位主要职责

泉州经济技术开发区实验的主要职责是:贯彻执行党和国家教育方针政策,承担中小学义务教育任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,泉州经济技术开发区实验学校包括0个机关行政科室及0下属单位,其中:列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

单位性质

在职人数

泉州经济技术开发区实验学校

财政补助事业单位

212

 

 

 

 

 

 

三、单位主要工作总结

2020年,泉州经济技术开发区实验学校的主要职责是:贯彻执行党和国家教育方针政策,承担中小学义务教育任务。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

1.加强教学过程管理,落实“提质减负”措施,切实提高教育教学质量。 

2. 改善校园周边环境,抓好学校环境卫生管理;继续深化平安校园建设,保障学校的和谐和稳定。

3.统筹安排各类教师培训活动和校本培训工作,注重教师素质的提升,做到有计划、有目标、有措施、有总结,全体教师积极参与;同时加强教科研管理,使优秀教师脱颖而出;抓班主任队伍的管理,进一步加强学生日常行为习惯的培养。 

第二部分2020年度部门决算表

部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

 

 

 

 

 

 

1.      收入支出决算总表

收支决算总表

 

 

公开01表

单位:

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3028.5 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

3326.34 

六、经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

、其他收入

 111.72

八、社会保障和就业支出

147.65 

 

 

九、卫生健康支出

121.43 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

3140.22 

本年支出合计

3595.43 

    使用非财政拨款结余

0.03 

    结余分配

 

    年初结转和结余

1282.83 

    年末结转和结余

827.65 

总计

4423.08 

总计

4423.08 

注:1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.     本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

2、收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

单位:

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

3140.22 

3028.5 

 

 

 

 

111.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3.      支出决算表

支出决算表

公开03表

单位

 

 

 

 

          单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

3595.43 

3288.94 

306.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

4.      财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04

单位

 

单位:万元

    

    

 

   

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营财政拨款

 

一、一般公共预算财政拨款

3028.5

 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

3245.03 

3245.03 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

147.65 

147.65 

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

121.43 

121.43 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十六、抗议特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

3028.5 

本年支出合计

3514.11 

3514.11 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

1209.41 

年末财政拨款结转和结余

723.79 

723.79 

 

 

 

一般公共预算财政拨款

1209.41 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

  

 

 

 

 

 

 国有资本经营预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

总计

4237.91 

总计

4237.91 

4237.91 

 

 

 

                     

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5.      一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

公开05表

 

单位:

 

 

单位:万元

  

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

3514.11 

3266.53 

247.58 

 

 

 

 

 

 

 

               

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6.      一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

公开06表

 

 

单位:

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

 

经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目
编码

科目名称

金额

 

 

 

 

 

 

301

工资福利支出

2920.36 

302

商品和服务支出

341.27 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

30101

 基本工资

528.72 

30201

 办公费

102.01 

30701

 国内债务付息

 

 

 

30102

 津贴补贴

94.59 

30202

 印刷费

16.63 

30702

 国外债务付息

 

 

 

30103

 奖金

 

30203

 咨询费

1 

310

资本性支出

4.91 

 

 

30106

 伙食补助费

 

30204

 手续费

0.25 

31001

 房屋建筑物购建

 

 

 

30107

 绩效工资

722.72 

30205

 水费

7.82 

31002

 办公设备购置

4.37 

 

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

147.65 

30206

 电费

26.35 

31003

 专用设备购置

 

 

 

30109

 职业年金缴费

 

30207

 邮电费

13.72 

31005

 基础设施建设

 

 

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

70.37 

30208

 取暖费

 

31006

 大型修缮

 

 

 

30111

 公务员医疗补助缴费

46.88 

30209

 物业管理费

21.41 

31007

 信息网络及软件购置更新

 

 

 

30112

 其他社会保障缴费

5.74 

30211

 差旅费

 

31008

 物资储备

 

 

 

30113

 住房公积金

157.72 

30212

 因公出国(境)费用

 

31009

 土地补偿

 

 

 

30114

 医疗费

 

30213

维修(护)费

51.73 

31010

 安置补助

 

 

 

30199

 其他工资福利支出

1145.97 

30214

 租赁费

0.07 

31011

 地上附着物和青苗补偿

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

 会议费

 

31012

 拆迁补偿

 

 

 

30301

 离休费

 

30216

 培训费

 

31013

 公务用车购置

 

 

 

30302

 退休费

 

30217

 公务接待费

 

31019

 其他交通工具购置

 

 

 

30303

 退职(役)费

 

30218

 专用材料费

4.89 

31021

 文物和陈列品购置

 

 

 

30304

 抚恤金

 

30224

 被装购置费

 

31022

 无形资产购置

 

 

 

30305

 生活补助

 

30225

 专用燃料费

 

31099

 其他资本性支出

0.53 

 

 

30306

 救济费

 

30226

 劳务费

2.37

312

对企业补助

 

 

 

30307

 医疗费补助

 

30227

 委托业务费

 

31201

 资本金注入

 

 

 

30308

 助学金

 

30228

 工会经费

22.04 

31203

 政府投资基金股权投资

 

 

 

30309

 奖励金

 

30229

 福利费

 

31204

 费用补贴

 

 

 

30310

 个人农业生产补贴

 

30231

 公务用车运行维护费

 

31205

 利息补贴

 

 

 

30311

 代缴社会保险费

 

30239

 其他交通费用

3.43 

31299

 其他对企业补助

 

 

 

 30399

 其他对个人和家庭的补助

 

30240

 税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

67.55 

39906

 赠与

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39907

 国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39999

 其他支出

 

 

 

人员经费合计

 2920.36

公用经费合计

346.17 

 

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7.      一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

公开07表

单位:

 

单位:万元

项目

行次

决算数

合计

1

0

1. 因公出国(境)费

2

 

2. 公务用车购置及运行维护费

3

 

    其中:(1)公务用车购置费

4

 

          (2)公务用车运行维护费

5

 

3. 公务接待费

6

0 

注:本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开08表

 

单位:

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 

栏次

1

4

7

8

11

12

 

合计

             

注:1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表,并说明“本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开09表

 

单位:

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表,并说明“本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

 

 

 

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本单位年初结转和结余1,282.83万元,使用非财政拨款结余0.03万元,本年收入3,140.22万元,本年支出3,595.43万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余827.65万元。

(一)2020年收入3,140.22万元,比上年决算数增加-1329.19万元,增长-29.74%具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入3,028.50万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入111.72万元。

(二)2020年支出3,595.43万元,比上年决算数增加-334.69万元,增长-8.52%具体情况如下:

1.基本支出3,288.94万元。其中,人员支出2,920.36万元,公用支出368.58万元。

2.项目支出306.49万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出3,514.11万元,比上年决算数减少309.76万元,下降8.1%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2020年教育支出3245.03万元,较上年决算数减少233.53万元,下降6.71%。主要原因是我区2019年新建一所新学校,分留一部分师生,2020年的教育支出有所减少。

(二)2020年社会保障和就业支出147.65万元,较上年决算数减少47.81万元,下降24.46%。主要原因是我区2019年新建一所新学校,分留一部分师生,2020年的学校教师数有所减少。

(三)2020年卫生健康支出121.43万元,较上年决算数减少28.42万元,下降18.97%。主要原因是我区2019年新建一所新学校,分留一部分师生,2020年的学校教师数有所减少。

注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位2020年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出0.00万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%.

注:本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算支出0.00万元,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)×××(项级科目)××万元,主要用于×××××。

(二)×××(项级科目)××万元,主要用于×××××。

(三)×××(项级科目)××万元,主要用于×××××。

注:本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,266.53万元,其中:

(一)人员经费2,920.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费346.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元,比年初预算的2万元下降%。主要原因是××××××××(简要说明预决算差异原因)。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费支出0.00万元,比年初预算的××万元下降××%。全年安排本单位组织的出国团组0个,参加其他单位出国团组××个;全年因公出国(境)累计0人次。主要是××××××××××××(简要说明预决算差异原因、出国(境)团组目的、开支内容等)。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元,比年初预算的××万元下降××%,主要是×××××(简要说明预决算差异原因)。其中:

公务用车购置费支出0.00万元,比年初预算的××万元下降××%,2020年公务用车购置0辆,主要是:×××××(简要说明预决算差异原因)。

公务用车运行费支出0.00万元,比年初预算的××万元下降××%,主要是×××××(简要说明预决算差异原因)。截至2020年12月31日,本单位公务用车保有量为0辆。

  (三)公务接待费支出0.00万元,比年初预算的下降0%。主要是无公务接待(简要说明预决算差异原因),累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度××个项目实施单位自评,分别是××等项目,涉及财政拨款资金共计××万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件××)

注:如该年度本单位无单位自评项目,无需公开空表,仅需简要说明情况。

对××个项目实施部门评价,分别是××等项目,涉及财政拨款资金共计××万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是××个、××个、××个、××个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件××)

注:如该年度本单位无部门评价项目,无需公开报告,仅需简要说明情况。

八、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2020年度机关运行经费支出0.00万元,比上年决算数增长0%,主要是:我校无公车。

注:没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

(二)政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额1.4997万元,其中:政府采购货物支出1.4997万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

注:没有政府采购支出的单位请说明“本单位2020年度没有政府采购支出”

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

二、《项目支出绩效评价报告》

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